У місті Синельниковому функціонує 7 ліцеїв, 9 дитячих садків, центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно - ресурсний центр, дитячо-юнацька спортивна школа та інші установи освіти. Всі ці заклади потребують фінансування для їх належного функціонування та вирішення основних завдань:створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей;удосконалення мережі освітніх закладів з урахуванням потреб дітей суспільних запитів і державних вимог; забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого доступу до неї; створення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами; запровадження моніторингу якості системи освіти міста; модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів; здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення інформаційно-освітнього середовища та автоматизацію управління.

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 43276,613 тис. грн., касові видатки складають 29919,393 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату харчування, енергоносіїв та інші послуги для утримання закладів дошкільної освіти. Відсоток виконання становить 69 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 436,904 тис.грн., виконано за звітній період 223,284 тис. грн. Відсоток виконання 51%.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 32188,086 тис. грн., касові видатки складають 24786,688 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату харчування, придбання господарчих товарів для найпростіших підвальних укритів ліцеїв (лопати, топори та інше), енергоносіїв, послуг з поточного ремонту найпростіших підвальних укриттів ліцеїв № 2 та №6 та інші послуги для утримання закладів загальної середньої освіти Відсоток виконання становить 77 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 806,036 тис.грн., виконано за звітній період 712,178 тис.грн. Відсоток виконання 88 %

КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 64909,900 тис. грн., касові видатки складають 62757,849 тис. грн. Відсоток виконання становить 97 %

КПКВК 0611061 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” Кошти з залишку освітньої субвенції були перерозподілені в 2022 році по загальному фонду в сумі 12945,889 тис.грн. на проведення послуг з поточного ремонту найпростіших підвальних укритів для ліцеїв № 1,2,3,4,5,6,7, на придбання лавок, ліхтарів та кошти по спеціальному фонду в сумі 3961,843 тис.грн на придбання генераторів, перетворювачів частати для найпростіших підвальних укритів ліцеїв. Касові видатки по загальному фонду становлять 12912,645 тис. грн по спеціальному 2548,516 тис.грн. Відсоток виконання 91%.

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 3101,659 тис. грн., касові видатки складають 2513,303 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші послуги для утримання закладу. Відсоток виконання становить 81 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 5,718 тис.грн., виконано за звітній період 5,218 тис.грн., відсоток виконання 91 %.

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 5111,476 тис. грн., касові видатки складають 3548,677тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші послуги для утримання закладу. Відсоток виконання становить 70 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 4,630 тис.грн., виконано за звітній період 4,181 тис.грн., відсоток виконання 90 %.

КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2022 рік склала 363,593 тис. грн., касові видатки складають 157,985 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші послуги для утримання установи. Відсоток виконання становить 43 %.

КПКВК 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» за 2022 рік склала 1226,668 тис. грн., касові видатки складають 1155,548 тис. грн. Відсоток виконання становить 94 %.

КПКВК 0611154 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному період” В 2022 році були перерозподілені кошти з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 201,051 тис.грн. на виплату заробітної плати працівникам комуальної установи “Інклюзивно — ресурсний центр” Синельниківської міської ради. Кошти витрачені в сумі 201,051 тис.грн. Відсоток виконання 100%

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за 2022 рік склала 4630,776 тис. грн., касові видатки складають 4352,726 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші послуги для утримання установи. Відсоток виконання становить 94 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 769,251 тис.грн., касові за звітній період становлять 574,609 тис.грн., відсоток виконання 75 %.

КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти” сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 504,629 тис. грн., касові видатки складають 125,002 тис. грн. Відсоток виконання становить 25 %.

Одноразова допомога у 2022 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2022 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу —17 дітей.

Для розрахунку на одну дитину взято розмір допомоги 1810,00 грн. встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року №823, зі змінами.

На підвіз учнів у 2022 було витрачено 112,332 тис. грн. Відповідно до наданих списків та згідно калькуляційного розрахунку АТП.

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 45,330 тис. грн., касові видатки відсутні, через обмеження під час дії воєнного стану в країні. Тому видатки на оздоровлення та відпочинок дітей передбачених згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2022 рік, які направлені на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО не витрачались.

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Коєві), селищах, селах, територіальних громадах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 883,068 тис. грн., касові видатки складають 868,259 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші послуги для утримання установи. Відсоток виконання становить 98 %.

КПКВК 06101160 «Забезпечення діяльності центрів професійного — розвитку педагогічних працівників» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2022 рік склала 1191,203 тис. грн., касові видатки складають 957,688 тис. грн. Кошти витрачені на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші послуги для утримання установи. Відсоток виконання становить 80 %.

КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» В 2022 році заданою субвенцією були виділені кошти по загальному фонду 471,885 тис. грн. та по спеціальному фонду 155,921 тис. грн. Касові видатки загального фонду становлять 6,830 тис. грн витрачені на оплату праці педагогічних працівників які працюють з особами з особливими освітніми потребами. Кошти по спеціально фонду не витрачались у звязку з обмеження на час дії воєнногостану відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами. Відсоток виконання становить 1%

КПКВК 0618724 “Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок резервного фонду місцевого бюджету” В 2022 році за рахунок резервного фонду з місцевого бюджету були виділені кошти по загальному фонду в сумі 19,459 тис.грн. на послуги з поточного ремонту вікон в ЗДО № 11 , касові видатки ставновлять 19,459 тис.грн. Відсоток виконання 100 %.

КПКВК 0618775 “Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету” В 2022 році зарахунок резервного фонду з місцевого бюджету по загальному фонду були виділені кошти в сумі 99,960 тис. грн на придбання бензину та мастильних матеріалів для генераторів ліцеїв міста, касові видатки становлять 99,840 тис.грн. Відсоток виконання 100%

Начальник відділу освіти Ірина АФАНАСЬЄВА

Звіт про виконання бюджету за 2021 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

У місті Синельниковому функціонує 7 шкіл, 9 дитячих садків, центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно - ресурсний центр, дитячо-юнацька спортивна школа та інші установи освіти. Всі ці заклади потребують фінансування для їх належного функціонування та вирішення основних завдань:створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей;удосконалення мережі освітніх закладів з урахуванням потреб дітей суспільних запитів і державних вимог; забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого доступу до неї; створення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами; запровадження моніторингу якості системи освіти міста; модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів; здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення інформаційно-освітнього середовища та автоматизацію управління.

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 37 203,232 тис. грн., касові видатки складають 35 992,096 тис. грн. Відсоток виконання становить 97 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 1624,819 тис.грн., виконано за звітній період 1464,821 тис. грн.:

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 23 727,995 тис. грн., касові видатки складають 22 770,658 тис. грн. Відсоток виконання становить 96 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 2559,731 тис.грн., виконано за звітній період 2534,909 тис.грн. Відсоток виконання 99 %:

КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 74 702,500 тис. грн., касові видатки складають 58 563,048 тис. грн. Відсоток виконання становить 78 %

КПКВК 0611061 “Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.” Кошти з залишку освітньої субвенції були перерозподілені в 2021 році в сумі 9084,752 тис.грн. на проведення капітальних робіт: “Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів та виготовлення ПКД” в ЗНЗ № 1 в сумі 1117,553 тис. грн., ЗНЗ № 2 в сумі 3226,342 тис.грн., ЗНЗ № 6 в сумі 2093,889 тис. грн. та ліцею № 3 в сумі 897,626 тис.грн., на придбання комплекту ноутбуків для кабінету інформатики в ліцей №5 в сумі 308,484 тис.грн. придбання навчального комп’ютерного комплексу для ЗНЗ №2,5,6 в сумі 712,530 тис.грн. Відсоток виконання 91%.

Також були перерозподілені кошти з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 635,621 тис.грн. Кошти витрачені на придбання обладнання для харчоблоку в їдальні ЗНЗ в сумі 619,800 тис.грн., Відсоток виконання 97%

КПКВК 0611182 «Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісно, сучасної та доступної освіти “Нова українська школа» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 856,468 тис. грн., касові видатки складають 851,307 тис. грн. Відсоток виконання становить 99 %. Кошти були спрямовані на придбання сучасних меблів для початкових класів в сумі 302,210 тис. грн., дидактичних матеріалів на 156,344 тис. грн., комп’ютерного обладнання 241,453 тис. грн., проведення супервізій та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в сумі 151,300 тис.грн.

КПКВК 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа » сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 84,979 тис. грн., касові видатки складають 84,979 тис. грн. Відсоток виконання становить 100 %

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 2 783,018 тис. грн., касові видатки складають 2 629,024 тис. грн. Відсоток виконання становить 94 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 259,143 тис.грн., виконано за звітній період 250,694 тис.грн., відсоток виконання 96 %

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 4 139,996 тис. грн., касові видатки складають 4 086,538 тис. грн. Відсоток виконання становить 99 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 488,789 тис.грн., виконано за звітній період 478,671 тис.грн., відсоток виконання 97 %.

КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2021 рік склала 402,272 тис. грн., касові видатки складають 344,622 тис. грн. Відсоток виконання становить 86 %.

КПКВК 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» за 2021 рік склала 1 240,049 тис. грн., касові видатки складають 945,143 тис. грн. Відсоток виконання становить 76 %.

КПКВК 0611154 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному період” В 2021 році були перерозподілені кошти з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 25,103 тис. грн., касові видатки становлять 10,103 тис.грн. З даних коштів було придбано дидактичний матеріал на суму 10,103 тис.грн. для інклюзивно — ресурсного центру.

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за 2021 рік склала 4421,377 тис. грн., касові видатки складають 4323,382 тис. грн. Відсоток виконання становить 98 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 701,176 тис.грн., касові за звітній період становлять 628,446 тис.грн., відсоток виконання 89 %.

КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти” сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 402,272 тис. грн., касові видатки складають 344,622 тис. грн. Відсоток виконання становить 86 %.

Одноразова допомога у 2021 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2021 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу —11 дітей.

На підвіз учнів у 2021 було витрачено 266,296 тис. грн. Відповідно до наданих списків та згідно калькуляційного розрахунку АТП.

На проходження медичної комісії працівниками закладів освіти витрачено коштів у сумі 58,416 тис. грн.

Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2021 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 66 шт.). Виконання бюджету 100%.

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Коєві), селищах, селах, територіальних громадах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 843,760 тис. грн., касові видатки складають 838,489 тис. грн. Відсоток виконання становить 99 %.

КПКВК 06101160 «Забезпечення діяльності центрів професійного — розвитку педагогічних працівників» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік склала 906,868 тис. грн., касові видатки складають 899,468 тис. грн. Відсоток виконання становить 99 %.

КПКВК 0617321«Будівництво освітніх установ та закладів» за рахунок коштів виділених з місцевого бюджету по спеціальному фонду в 2021 році в сумі 5309,549 тис. грн., касові видатки складають 4081,256 тис. грн. Відсоток виконання становить 76 %.

Фактично використано на проведення робіт по слідуючим об’єктам: «Будівництво топкової ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3» в сумі 2083,762 тис.грн., “Капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень в ДНЗ № 3” в сумі 234,218 тис. грн.,“Капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень в ДНЗ № 5” в сумі 519,882 тис. грн.,“Капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень в ДНЗ № 10” в сумі 647,044 тис. грн.,“Капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень в ДНЗ № 11” в сумі 596,348 тис. грн.

КПКВК 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам були перерозподілені кошти по спеціальному фонду в 2021 році в сумі 299,108 тис. грн., касові видатки складають 299,108 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%. Кошти були використанні на коригування ПКД «Реконструкція стадіону м.Синельникове»

КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» В 2021 році заданою субвенцією були виділені кошти по загальному фонду 377,756 тис. грн. та по спеціальному фонду 191,686 тис. грн. Касові видатки загального фонду становлять 19,510 тис. грн витрачені на оплату праці педагогічних працівників які працюють з особами з особливими освітніми потребами. Касові видатки спеціального фонду становлять 191,686 тис. грн., з цих коштів придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами.

КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» З залишку коштів даної субвенції були перерозподілені кошти в сумі 801,919 тис. грн., касові видатки становлять 293,893 тис.грн. Дані кошти були витрачені на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами в сумі 239,603 тис.грн. та оснащення кабінетів ІРЦ в сумі 54,290 тис.грн.

Були виділені кошти з субвенції обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році в сумі 64,000 тис. грн., касові видатки становлять 64,000 тис.грн.. Кошти були витрачені на придбання спортивного інвентарю, відсоток виконання 100%.

Начальник відділу освіти Ірина АФАНАСЬЄВА

Звіт про виконання бюджету за 2020 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

У місті Синельниковому функціонує 6 шкіл та навчально-виховний комплекс, 9 дитячих садків, центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно -ресурсний центр, дитячо-юнацька спортивна школа та інші установи освіти. Всі ці заклади потребують фінансування для їх належного функціонування та вирішення основних завдань:створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей;удосконалення мережі освітніх закладів з урахуванням потреб дітей суспільних запитів і державних вимог; забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого доступу до неї; створення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами; запровадження моніторингу якості системи освіти міста; модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів; здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення інформаційно-освітнього середовища та автоматизацію управління.

КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 30 535,08 тис. грн., касові видатки складають 28 358,05 тис. грн. Відсоток виконання становить 92,87 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників дошкільних закладів становить 20219,07 тис. грн., касові видатки 19838,93 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,1 %. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 4469,89 тис. грн., касові видатки 4467,88 тис. грн. Відсоток виконання 99,95 %.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи установ по дошкільним навчальним закладам відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

Уточнений план на 2020 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 243,54 тис. грн., виконання 232,97 тис. грн. Відсоток виконання 95,66%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 58,15 тис. грн., касові видатки 58,15 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей становить 1454,07 тис. грн., касові видатки 979,11 тис. грн. Виконання бюджету 67,34 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 563,99 тис. грн., виконано за звітній рік 551,16 тис. грн. Відсоток виконання 97,73 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 18,25 тис. грн., касові видатки 3,35 тис. грн. Відсоток виконання 18,36 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2020 рік уточнений план 3485,81 тис. грн., касові видатки 2204,20 тис. грн. Відсоток виконання становить 63,23 %.

Видатки по КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» за 2020 рік уточнений план 22,29 тис. грн., касові видатки 22,29 тис. грн. Відсоток виконання становить 100 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 1443,89 тис.грн., виконано за звітній період 1425,76 тис. грн.:

1. Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - сума уточненого плану 1225,7 тис. грн., касові за звітній період становлять 1207,57 тис.грн., відсоток виконання 98,5 %;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 193,5 тис.грн., касові за звітній період становлять 193,5 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) — У зв’язку з виробничою необхідністю були перерозподілені кошти на придбання пральних машинок в ДНЗ № 4 та ДНЗ № 2 в сумі 15,79 тис. грн та холодильника в ДНЗ № 5 в сумі 8,89 тис. грн.. Разом сума уточненого плану склала 24,69 тис. грн., касові за звітній період становлять 24,69 тис.грн., відсоток виконання 100%;

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 71596,50 тис. грн., касові видатки складають 61202,05 тис. грн. Відсоток виконання становить 85,48 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників загальноосвітніх закладів становить 52496,32 тис. грн., касові видатки 45404,65 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 86,49%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 11569,09 тис. грн., касові видатки 9916,21 тис. грн. Відсоток виконання 85,71%.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ по загальноосвітніх навчальних закладів та НВК. Штатні розписи установ відповідають Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205. ”Про зміни в штатному розписі установ освіти” та згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2020 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 270,61 тис. грн., виконання 260,68 тис. грн. Відсоток виконання 96,33 %.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 929,34 тис. грн., касові видатки 929,34 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

Уточнений план на харчування дітей становить 991,46 тис. грн., касові видатки 862,94 тис. грн. Виконання бюджету 87,04 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 508,73 тис. грн., виконано за звітній рік 493,06 тис. грн. Відсоток виконання 96,92 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 80,98 тис. грн., касові видатки 50,00 тис. грн. Відсоток виконання 29,63 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2020 рік уточнений план 4721,66 тис. грн., касові видатки 3261,08 тис. грн. Відсоток виконання становить 69,07 %.

Видатки по КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» за 2020 рік уточнений план 15,53 тис. грн., касові видатки 15,53 тис. грн. Відсоток виконання становить 100 %.

Видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» за 2020 рік уточнений план 43,75 тис. грн., касові видатки 43,75 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 3078,9 тис.грн., виконано за звітній період 2672,72тис.грн. Відсоток виконання 86,8 %:

1. Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - сума уточненого плану 51,5 тис.грн., касові за звітний період становлять 16,6 тис.грн., відсоток виконання 32,2 %;

2. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 8,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 8,3 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3 Послуги від реалізації майна - сума уточненого плану 39,0 тис.грн., касові за звітній період становлять 27,2 тис.грн., відсоток виконання 100%;

4. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 1335,6 тис. грн., касові за звітній період становлять 1322,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

5. Бюджет розвитку (придбання основного капіталу) - разом сума уточненого плану склала 1644,51 тис.грн., касові за звітній період по становлять 1298,02 тис.грн., відсоток виконання 79 %.

Також на протязі 2020 року були виділені кошти субвенцій, а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з державного бюджету виділено кошти у сумі 637,640 тис. грн. використано 424,382 тис. грн. Кошти були спрямовані на придбання сучасних меблів для початкових класів в сумі 183,842 тис., дидактичних матеріалів на 118,686 тис. грн., комп’ютерного обладнання 121,854 тис. грн.

Також до цієї субвенції було співфінансування з місцевого бюджету (30 %) в сумі 273,567 тис. грн, які були витрачені в повному обсязі.

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було виділено коштів у сумі 198,400 тис.грн. касові видатки становлять 137,996 тис. грн. Кошти були витрачені на придбання комплектів дидактичних матеріалів, БФП, комплект мультимедійний проектор для збільшення зображення. Також по даній субвенції були виділені кошти на співфінансування з місцевого бюджету в сумі 42,100 тис. грн.

- Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання виділено кошти в сумі 436,020 тис. грн., касові видатки становлять 416,322 тис. грн. на придбання комплекту навчального комп’ютерного комплексу з мультимедійними засобами навчання в ЗНЗ № 4 та ЗНЗ № 3.

- з місцевого бюджету на забезпечення матеріально технічної бази для підвищення якості освіти були виділено кошти в сумі 45,752 тис. грн. на придбання холодильника в ЗНЗ № 1, вентиляційного системи в ЗНЗ № 6, комплекту обладнання накопичення та зберігання води

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 2282,9 тис. грн., касові видатки складають 2119,48 тис. грн. Відсоток виконання становить 92,84%.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників Центру дитячо-юнацької творчості становить 1529,78 тис. грн., касові видатки 1510,19 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,72 %. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 336,55 тис. грн., касові видатки 336,53 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Фонд заробітної плати по установам відділу освіти розраховувався згідно штатних розписів установи та тарифікаційного списку. Штатний розпис відповідає Типовим штатним нормативам позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012р. №1230. «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів».

На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» за 2019 рік виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

Уточнений план на 2020 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 21,39 тис. грн., виконання 21,36 тис. грн. Відсоток виконання 99,86 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 112,73 тис. грн., виконано за звітній рік 110,20 тис. грн. Відсоток виконання 97,75 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2020 рік уточнений план 281,6 тис. грн., касові видатки 140,35 тис. грн. Відсоток виконання становить 49,84 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 132,61 тис.грн., виконано за звітній період 132,61 тис.грн., відсоток виконання 100%:

1. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 6,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 6,8 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 9,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 9,9 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) — у 2020 році було виділено кошти у розмірі 205,2 тис. грн. на придбання новорічної ялинки та оленя. Сума касових видатків за звітній період становлять 204,6 тис.грн., відсоток виконання 99,7%.

КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 2318,39 тис. грн., касові видатки складають 2174,77 тис. грн. Відсоток виконання становить 93,81 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників методичного кабінету становить 1687,65 тис. грн., касові видатки 1636,51 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 96,97%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 356,23 тис. грн., касові видатки 356,23 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

Штатний розпис Методичного кабінету складений відповідно згідно рішення виконкому №210-р від 14.08.98 р., зі змінами та доповненнями, та відповідно типовим штатам методичної служби (Наказ Міністерства освіти УРСР від 5.12.85 р. №209) та включає 16,5 штатних одиниць.

Уточнений план на 2020 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 87,64 тис. грн., виконання 59,19 тис. грн. Відсоток виконання 67,53 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 21,65 тис. грн., виконано за звітній рік 19,19 тис. грн. Відсоток виконання 88,66 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 14,28 тис. грн., касові видатки 16,18 тис. грн. Відсоток виконання 43,30 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2020 рік уточнений план 150,51 тис. грн., касові видатки 97,3тис. грн. Відсоток виконання становить 64,47%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 545,2 тис.грн., касові за звітній період становлять 545,2 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 0611161 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» за 2020 рік склала 2821,67 тис. грн., касові видатки складають 2809,16 тис. грн. Відсоток виконання становить 99,56 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників фінансово-господарської служби становить 2275,97 тис. грн., касові видатки 2275,33 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,97%.

При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298.

Уточнений план на 2020 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 29,81 тис. грн., виконання 23,68 тис. грн. Відсоток виконання 79,44 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 4,31 тис. грн., виконано за звітній рік 3,24 тис. грн. Відсоток виконання 75,15 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 6,24 тис. грн., касові видатки 1,57 тис. грн. Відсоток виконання 25,10 %.

КПКВК 0611162 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 280,64 тис. грн., касові видатки складають 262,02 тис. грн. Відсоток виконання становить 93,37%.

Одноразова допомога у 2020 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу — 6.

На підвіз учнів у 2020 було витрачено 251,16 тис. грн. Відповідно до наданих списків та згідно калькуляційно розрахунку АТП.

КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» за 2020 рік склала 1276,08 тис. грн., касові видатки складають 816,77 тис. грн. Відсоток виконання становить 64,0 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 958,11 тис. грн., касові видатки 599,18 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 62,54 %.Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 199,21 тис. грн., касові видатки 136,90 тис. грн. Відсоток виконання 68,72%.

При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298.

Уточнений план на 2020 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 9,02 тис. грн., виконання 7,99 тис. грн. Відсоток виконання 88,54 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 23,98 тис. грн., виконано за звітній рік 9,47 тис. грн. Відсоток виконання 39,48 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 0,8 тис. грн., касові видатки 0,6 тис. грн. Відсоток виконання 74,26 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2020 рік уточнений план 81,17 тис. грн., касові видатки 58,84 тис. грн. Відсоток виконання становить 72,49 %.

Бюджет розвитку: кошти з залишку освітньої субвенцій інклюзивно - ресурсного центру по спеціально фонду уточнений план 313,200 тис. грн., касові видатки 291,314 тис. грн. були розподілені на придбання кабінету ЛФК в сумі 138,10 тис. грн., комплекту меблів в сумі 49,98 тис. грн., системи обладнання для занять в кабінеті ЛФК в сумі 20,09 тис. грн., для оснащення кабінетів в сумі 34,59 тис. грн., кушетки медичної в сумі 6,48 тис. грн., ноутбуку в сумі 30,27 тис. грн., БФУ в сумі 11,80 тис. грн. Відсоток виконання 93%.

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 536,93 тис. грн., касові видатки складають 536,93 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2020 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 66 шт.). Виконання бюджету 100%.

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 3067,29 тис. грн., касові видатки складають 2869,97 тис. грн. Відсоток виконання становить 93,57 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 2330,56 тис. грн., касові видатки 2196,76 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 94,26 %.

Фонд заробітної плати установи розраховувався згідно штатного розпису установ та тарифікаційного списку. Штатний розпис відповідає Наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 5,07 тис. грн., касові видатки 4,9 тис. грн. Відсоток виконання 96,74 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 38,77 тис. грн., виконано за звітній рік 38,70 тис. грн. Відсоток виконання 99,81 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2020 рік уточнений план 185,40 тис. грн., касові видатки 125,36 тис. грн. Відсоток виконання становить 67,61%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 7,4 тис.грн., виконано за звітній період 7,4 тис.грн., відсоток виконання 100%.

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 4,5 тис.грн., касові за звітній період становлять 4,5 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 2,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 2,9 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 0610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2020 рік склала 247,87 тис. грн., касові видатки складають 247,03тис. грн. Відсоток виконання становить 99,66 %.

Уточнений план на 2020 рік по заробітній платі становить 201,55 тис. грн., касові видатки 201,55 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100 %.

Видатки на оплату праці за 2020 рік обраховано на підставі штатного розпису у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» уточнений план становить 0,70 тис. грн., виконання 0,70 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план становить 1,32 тис. грн., касові видатки 0,48 тис. грн. Відсоток виконання 36,0 %.

КПКВК 0617321«Будівництво освітніх установ та закладів» за рахунок коштів виділених з місцевого бюджету по спеціальному фонду в 2020 році в сумі 3429,87 тис. грн., касові видатки складають 3429,87 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Видатки були направлені на на проведення робіт по слідуючим об’єктам: “Виготовлення ПКД на капітальний ремонт підлоги спортзалу з заміною покриття ЗНЗ № 5” в сумі 29,010 тис. грн, “Капітальний ремонт підлоги спортивного залу з заміною покриття в ЗНЗ № 5” в сумі 1384,22 тис. грн., “Капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень в ЗНЗ № 2” в сумі 734,352 тис. грн., “Виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект РП) та отриманню експертного звіту кошторисної частини ПКД за об'єктом "Будівництво топкової ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3” в сумі 448,941 тис. грн., “Капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу, покрівель альтанок та козирків дошкільного навчального закладу № 12” в сумі 833,347 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

КПКВК 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам були перерозподілені кошти по спеціальному фонду в 2020 році в сумі 7452,81 тис. грн., касові видатки складають 6693,10 тис. грн. Відсоток виконання становить 89,8%.

Кошти були направлені на виконання робіт “Капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень та виготовлення ПКД” на слідуючих об’єктах: ЗНЗ № 1 в сумі 533,277 тис. грн., ЗНЗ № 3 в сумі 429,014 тис.грн., ЗНЗ № 4 в сумі 537,461 тис. грн., ЗНЗ № 5 в сумі 1065,729 тис.грн., ЗНЗ № 6 в сумі 790,450 тис.грн.

Також були виділені кошти для проведення робіт “Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів та виготовлення ПКД” в ЗНЗ № 2 в сумі 972,316 тис. грн., ЗНЗ № 4 в сумі 969,304 тис. грн., в ЗНЗ № 6 в сумі 795,546 тис.грн.

Були виділені кошти з інших субвенцій а саме з обласного бюджету на виконання робіт по об’єкту “ Капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу, покрівель альтанок та козирків дошкільного навчального закладу № 12” в сумі 600,00 тис. грн.

Начальник відділу освіти Ірина АФАНАСЬЄВА

Звіт про виконання бюджету за 2019 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

У місті Синельниковому функціонує 6 шкіл та навчально-виховний комплекс, 9 дитячих садків,центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр ,дитячо-юнацька спортивна школа та інші установи освіти. Всі ці заклади потребують фінансування для їх належного функціонування та вирішення основних завдань:створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей;удосконалення мережі освітніх закладів з урахуванням потреб дітей суспільних запитів і державних вимог;забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого доступу до неї;створення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами;запровадження моніторингу якості системи освіти міста;модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів;здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення інформаційно-освітнього середовища та автоматизацію управління.

КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 27170,81 тис. грн., касові видатки складають 25423,63 тис. грн. Відсоток виконання становить 93,6%.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників дошкільних закладів становить 16533,62 тис. грн., касові видатки 16472,06 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,63%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 3699,91 тис.грн., касові видатки 3698,27 тис.грн. Відсоток виконання 99,96 %.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи установ по дошкільним навчальним закладам відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2019 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 44,92 тис. грн., виконання 44,92 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 9,4 тис. грн., касові видатки 9,4 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей становить 1627,77 тис.грн., касові видатки 1587,69 тис. грн. Виконання бюджету 97,5%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 403,7 тис. грн., виконано за звітній рік 402,94 тис. грн. Відсоток виконання 99,81%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 19,8 тис. грн., касові видатки 11,5 тис. грн. Відсоток виконання 58,1%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2019 рік уточнений план 4817,9 тис. грн., касові видатки 3183,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 66,1%.

Видатки по КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» за 2019 рік уточнений план 13,6 тис. грн., касові видатки 13,47 тис. грн. Відсоток виконання становить 99%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 3766,5 тис.грн., виконано за звітній період 3500,85 тис. грн.:

1. Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - сума уточненого плану 1438,4 тис.грн., касові за звітній період становлять 1438,4 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 265,09 тис.грн., касові за звітній період становлять 265,09 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) — У зв’язку з перемогою в обласному конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування у 2019 році було виконано капітальний ремонт першої черги по об’єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі дошкільного навчального закладу № 12, за адресою вул. Миру, 12, м. Синельникове, Дніпропетровської області.» в сумі 940,646 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету,а також згідно розпорядження голови обласної ради “121-Р від 20.062019 р. “ Про затвердження рішення ради обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування стосовно визначення переможців та обсягів фінансування з обласного бюджету у 2019 році” та згідно рішення міської ради від 19.07.2019 р. №799-42/VII було виділено додатково кошти з обласного бюджету у сумі 730,000 тис. грн. Разом сума уточненого плану склала 1670,65 тис.грн., касові за звітній період становлять 1670,65 тис.грн., відсоток виконання 100%;

4. Інше - сума уточненого плану 392,36 тис.грн., касові за звітній період становлять 126,71 тис.грн., відсоток виконання 32%.

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 61687,31 тис. грн., касові видатки складають 52018,8 тис. грн. Відсоток виконання становить 84,3%.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників загальноосвітніх закладів становить 43951,83 тис. грн., касові видатки 37263,23 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 84,8%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 9609,53 тис.грн., касові видатки 8199,8 тис.грн. Відсоток виконання 85,3%.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ по загальноосвітніх навчальних закладів та НВК. Штатні розписи установ відповідають Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205. ”Про зміни в штатному розписі установ освіти” та згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2019 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 179,72 тис. грн., виконання 179,72 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 24,19 тис. грн., касові видатки 9,6 тис. грн. Відсоток виконання 39,7 %.

Уточнений план на харчування дітей становить 1177,79 тис.грн., касові видатки 1177,12 тис. грн. Виконання бюджету 99,9%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 631,27 тис. грн., виконано за звітній рік 617,62 тис. грн. Відсоток виконання 97,8 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 80,98 тис. грн., касові видатки 49,24 тис. грн. Відсоток виконання 60,81 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2019 рік уточнений план 5975,57 тис. грн., касові видатки 4468,28 тис. грн. Відсоток виконання становить 74,78 %.

Видатки по КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» за 2019 рік уточнений план 12,7 тис. грн., касові видатки 9,8 тис. грн. Відсоток виконання становить 77,1 %.

Видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» за 2019 рік уточнений план 43,75 тис. грн., касові видатки 43,75 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 6621,13 тис.грн., виконано за звітній період 6523,98 тис.грн.:

1. Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - сума уточненого плану 81,65 тис.грн., касові за звітний період становлять 58,73 тис.грн., відсоток виконання 71,9%;

2. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 57,54 тис.грн., касові за звітній період становлять 57,54 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 1584,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 1584,3 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) — у 2019 році було виготовлено ПКД на капітальний ремонт,влаштування пожежної сигналізації у ЗНЗ №2 на загальну суму 73,5 тис. грн.

Також на протязі 2019 року було виділені кошти субвенцій, а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 634,458 тис. грн. з них спрямовується на оплату відряджень 42,655 тис. грн. та придбання відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН, дидактичних матеріалів на 134,074 тис.грн., сучасних меблів 295,260 тис. грн., комп’ютерного обладнання 162,469 тис. грн.

Також до цієї субвенції було співфінансування з місцевого бюджету (30 %) в сумі 849,721 тис. грн.

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат в сумі 338,907 тис. грн. За кошти даної субвенції для закладів ЗНЗ № 1,ЗНЗ № 2, ЗНЗ № 4 придбано кухонні меблі, комплект меблів, ноутбуки, комплект мультимедійний проектор, дошка-екран жорстка, інтерактивний сенсорний модуль та комплект для монтажу мультимедійного комплексу, БФП.

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції в сумі 524,086 тис. грн. З неї виділено на заробітну плату педагогам 340,656 тис.грн. та на придбання комплектів дидактичних матеріалів, планшетів, ноутбуків, БФП, комплект мультимедійний проектор для збільшення зображення та комплект інтерактивна дошка для навчально-виховної роботи з комплектом кріплення для монтажу на стіну в сумі 183,430 тис. грн. Також по даній субвенції було виділено кошти з місцевого бюджету 24,758 тис. грн.

- Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання виділено кошти в сумі 2 117,459 тис. грн. та придбано кабінет географії для ЗНЗ № 1, кабінет математики для ЗНЗ № 2, кабінет біології для ЗНЗ № 4 та ЗНЗ № 6, кабінет хімії для ЗНЗ № 5.

- Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету виділено кошти в сумі 634,200 тис. грн. та на умовах співфінансування з місцевого бюджету (30 %) у сумі 190,8 тис.грн.

Разом сума уточненого плану склала 4897,63 тис.грн., касові за звітній період по становлять 4823,4 тис.грн., відсоток виконання 98,5%.

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 2033,47 тис. грн., касові видатки складають 1747,66 тис.грн. Відсоток виконання становить 85,9%.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників Центру дитячо-юнацької творчості становить 1172,78 тис. грн., касові видатки 1156,15 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,6%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 267,2 тис.грн., касові видатки 267,2 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на 2019 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 84,3 тис. грн., виконання 84,3 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 72,52 тис. грн., виконано за звітній рік 68,23тис. грн. Відсоток виконання 94,1 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2019 рік уточнений план 435,92 тис. грн., касові видатки 171,02 тис. грн. Відсоток виконання становить 39,2%.

1. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 14,61 тис.грн., касові за звітній період становлять 14,61 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Бюджет розвитку(капітальні видатки) — у 2019 році було виділено кошти у розмірі 118,000 тис. грн. на вуличне освітлення фасаду ЦДЮТ. Сума уточненого плану 118,0 тис.грн., касові за звітній період становлять 118,0 тис.грн., відсоток виконання 100 %.

КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 1918,69 тис. грн., касові видатки складають 1808,86 тис. грн. Відсоток виконання становить 94,3%.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників методичного кабінету становить 1310,4 тис. грн., касові видатки 1310,4 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100 %.Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 290,43 тис.грн., касові видатки 290,43 тис.грн. Відсоток виконання 100 %.

Уточнений план на 2019 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 59,45 тис. грн., виконання 59,45 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 51,42 тис. грн., виконано за звітній рік 49,65 тис. грн. Відсоток виконання 96,6%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 18,6 тис. грн., касові видатки 18,5 тис. грн. Відсоток виконання 99,5 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2019 рік уточнений план 187,3тис. грн., касові видатки 79,3тис. грн. Відсоток виконання становить 42,4%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 538,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 538,3 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 0611161 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» за 2019 рік склала 1579,33 тис. грн., касові видатки складають 1575,6 тис. грн. Відсоток виконання становить 99,8%.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників фінансово-господарської служби становить 1265,5 тис. грн., касові видатки 1264,34 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,9 %.

При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298.

Уточнений план на 2019 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 21,1 тис. грн., виконання 21,1тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 2,0 тис. грн., виконано за звітній рік 2,0 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 7,56 тис. грн., касові видатки 5,04 тис. грн. Відсоток виконання 66,6 %.

КПКВК 0611162 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 18,1 тис. грн., касові видатки складають 18,1 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Одноразова допомога у 2018 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2019 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу — 10.

КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» за 2019 рік склала 1232,58 тис. грн., касові видатки складають 557,15 тис. грн. Відсоток виконання становить 45,2 %.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 903,53 тис. грн., касові видатки 399,48 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 44,2 %.

При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298.

Уточнений план на 2019 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 4,64 тис. грн., виконання 4,12тис. грн. Відсоток виконання 88,8%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 5,51 тис. грн., виконано за звітній рік 0,0 тис. грн. Відсоток виконання 0 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 3,94 тис. грн., касові видатки 2,6 тис. грн. Відсоток виконання 66,0 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2019 рік уточнений план 115,85 тис. грн., касові видатки 63,06 тис. грн. Відсоток виконання становить 54,4 %.

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 435,32 тис. грн., касові видатки складають 435,32 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2019 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 66 шт.), а також видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей пільгових категорій в оздоровчих таборах з денним перебуванням при ЦДТ та ДЮСШ (видатки на харчування) уточнений план на харчування дітей становить 32,82 тис.грн., касові видатки 32,82 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 2343,72 тис. грн., касові видатки складають 2156,9 тис. грн. Відсоток виконання становить 92,03%.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1660,84 тис. грн., касові видатки 1569,0 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 94,5 %.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 0,72 тис. грн., касові видатки 0,0 тис. грн. Відсоток виконання 0%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 32,97 тис. грн., виконано за звітній рік 30,9 тис. грн. Відсоток виконання 93,7 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2019 рік уточнений план 284,27 тис. грн., касові видатки 193,87 тис. грн. Відсоток виконання становить 68,2%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 11,64 тис.грн., виконано за звітній період 11,64 тис.грн., відсоток виконання 100%.

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 8,77 тис.грн., касові за звітній період становлять 8,77 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 2,87 тис.грн., касові за звітній період становлять 2,87 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 0610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2019 рік склала 231,52 тис. грн., касові видатки складають 230,86 тис. грн. Відсоток виконання становить 99,7 %.

Уточнений план на 2019 рік по заробітній платі становить 188,2 тис. грн., касові видатки 188,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100 %.

Видатки на оплату праці за 2019 рік обраховано на підставі штатного розпису у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» уточнений план становить 0,59 тис. грн., виконання 0,59 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план становить 1,3 тис. грн., касові видатки 0,66 тис. грн. Відсоток виконання 51,0 %.

Начальник відділу освіти І.М. Афанасьєва

Звіт про виконання бюджету за 2018 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 24404,9 тис. грн., касові видатки складають 23400,5 тис. грн. Відсоток виконання становить 95,9%.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників дошкільних закладів становить 15011,2 тис. грн., касові видатки 14654,8 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 97,6%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 3299,5тис.грн., касові видатки 3299,5 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи установ по дошкільним навчальним закладам відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 23,4 тис. грн., виконання 23,4 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей становить 1698,4 тис.грн., касові видатки 1581,9 тис. грн. Виконання бюджету 93,9%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 280,6 тис. грн., виконано за звітній рік 259,0 тис. грн. Відсоток виконання 92,3%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 17,8 тис. грн., касові видатки 11,6 тис. грн. Відсоток виконання 65,2%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 4059,9тис. грн., касові видатки 3556,2 тис. грн. Відсоток виконання становить 87,6%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 2010,51 тис.грн., виконано за звітній період 2010,51 тис. грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 1491,7 тис.грн., касові за звітній період становлять 1491,7 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 518,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 518,8 тис.грн., відсоток виконання 100%/

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 51715,4 тис. грн., касові видатки складають 49038,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 94,8%.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників загальноосвітніх закладів становить34780,1 тис. грн., касові видатки 33170,3 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 95,4%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 7648,3 тис.грн., касові видатки 7274,6 тис.грн. Відсоток виконання 95,1%.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ по загальноосвітніх навчальних закладів та НВК. Штатні розписи установ відповідають Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205. ”Про зміни в штатному розписі установ освіти” та згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 1935,9 тис. грн., виконання 1933,9 тис. грн. Відсоток виконання 99,9%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 24,5 тис. грн., касові видатки24,5 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей становить 1009,4 тис.грн., касові видатки 996,1 тис. грн. Виконання бюджету 98,7%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 350,4 тис. грн., виконано за звітній рік 327,8 тис. грн. Відсоток виконання 93,6 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 85,6 тис. грн., касові видатки 37,3 тис. грн. Відсоток виконання 43,6 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 5831,7 тис. грн., касові видатки 5224,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 89,6%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 7303,0 тис.грн., виконано за звітній період 6961,9 тис.грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 124,7 тис.грн., касові за звітній період становлять 124,7 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 1471,5 тис.грн., касові за звітній період становлять 1471,5 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 5706,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 5365,7 тис.грн., відсоток виконання 94%.

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 1644,6 тис. грн., касові видатки складають 1582,3 тис.грн. Відсоток виконання становить 96,2%.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників Центру дитячо-юнацької творчості становить 1044,8 тис. грн., касові видатки 1013,3 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 97%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 233,2 тис.грн., касові видатки 233,2 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» за 2018 рік виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 7,8 тис. грн., виконання 7,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 42,8 тис. грн., виконано за звітній рік 38,3тис. грн. Відсоток виконання 89,5%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 315,3 тис. грн., касові видатки 289,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 91,7%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 9,1 тис.грн., виконано за звітній період 9,1 тис.грн., відсоток виконання 100%:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 6,2тис.грн., касові за звітній період становлять 6,2 тис.грн., відсоток виконання 100%;

КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 1906,1 тис. грн., касові видатки складають 1825,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 95,7%.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників методичного кабінету становить 1367,5 тис. грн., касові видатки 1346,0 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,4%.Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 300,8 тис.грн., касові видатки 300,4 тис.грн. Відсоток виконання 99,9 %.

Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 61,7 тис. грн., виконання 61,6 тис. грн. Відсоток виконання 99,8%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 17,1 тис. грн., виконано за звітній рік 16,5 тис. грн. Відсоток виконання 96,5%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 20,9 тис. грн., касові видатки 13,2 тис. грн. Відсоток виконання 63,2 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 137,7тис. грн., касові видатки 86,9 тис. грн. Відсоток виконання становить 63,1%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 485,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 485,6 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 0611161 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» за 2018 рік склала 1825,1 тис. грн., касові видатки складають 1587,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 87,0%.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників фінансово-господарської служби та працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 1446,9 тис. грн., касові видатки 1247,9 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 86,2%.

При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298.

Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 18,6 тис. грн., виконання 18,6 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 0,7 тис. грн., виконано за звітній рік 0,7 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 5,0 тис. грн., касові видатки 4,0 тис. грн. Відсоток виконання 80,0 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 32,6 тис. грн., касові видатки 32,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,2 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 206,1 тис.грн., виконано за звітній період 206,1 тис.грн., відсоток виконання 100%:

1. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 206,1 тис.грн., касові за звітній період становлять 206,1 тис.грн., відсоток виконання 100 %.

КПКВК 0611162 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 16,3 тис. грн., касові видатки складають 16,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Одноразова допомога у 2018 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу — 9.

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 385,1 тис. грн., касові видатки складають 385,1 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2018 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 66 шт.), а також видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей пільгових категорій в оздоровчих таборах з денним перебуванням при ЦДТ та ДЮСШ (видатки на харчування) уточнений план на харчування дітей становить 23,4 тис.грн., касові видатки 23,4 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 2005,4 тис. грн., касові видатки складають 1997,6 тис. грн. Відсоток виконання становить 99,6%.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1452,2 тис. грн., касові видатки 1452,1 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 0,8 тис. грн., касові видатки 0,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 25,8 тис. грн., виконано за звітній рік 21,9 тис. грн. Відсоток виконання 84,9%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 205,2 тис. грн., касові видатки 201,9 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,4 %.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 12,6 тис.грн., виконано за звітній період 12,6 тис.грн., відсоток виконання 100%.

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 7,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 7,9 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 4,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 4,8 тис.грн., відсоток виконання 100%.

На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та програми розвитку освіти були проведено капітальний ремонт спортивного залу.

КПКВК 0617321 «Будівництво установ та інших об’єктів освіти»сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду фонду за 2018 рік склала 1406,4тис. грн., касові видатки складають 1385,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,5%. Ці видатки здійснювалися на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникове на 2018 рік та згідно комерційної пропозиції від 26 серпня 2016 року №35 на 2018 рік - будівництво топочної ДНЗ №8.

КПКВК 0610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 129,6тис. грн., касові видатки складають 128,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 99,3 %.

Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі становить 104,6 тис. грн., касові видатки 104,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100 %.

Видатки на оплату праці за 2018 рік обраховано на підставі штатного розпису у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» уточнений план становить 0,7 тис. грн., виконання 0,7 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план становить 1,3 тис. грн., касові видатки 0,4 тис. грн. Відсоток виконання 30,8 %.

Начальник відділу освіти І.М. Афанасьєва

Аналіз виконання бюджету 2018 року

/uploads/editor/1474/91458/sitepage_65/files/analiz_vikonannya_2018_r.xls

Звіт про виконання бюджету за 2017 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 21168,40 тис. грн., касові видатки складають 20525,20 тис. грн. Відсоток виконання становить 97%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників дошкільних закладів становить 12697,3 тис. грн., касові видатки 12524,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,6%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 2793,4 тис.грн., касові видатки 2793,4 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи установ по дошкільним навчальним закладам відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 352,6 тис. грн., виконання 352,6 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 10,0 тис. грн., касові видатки 10,0 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей становить 1681,8 тис.грн., касові видатки 1310,2 тис. грн. Виконання бюджету 77,9%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 232,6 тис. грн., виконано за звітній рік 231,5 тис. грн. Відсоток виконання 99,5%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 14,0 тис. грн., касові видатки 12,8 тис. грн. Відсоток виконання 91,4%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 3382,10 тис. грн., касові видатки 3285,6 тис. грн. Відсоток виконання становить 97,1%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 2749,0 тис.грн., виконано за звітній період 2749,0 тис.грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 1278,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 1278,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 437,4 тис.грн., касові за звітній період становлять 437,4 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку (капітальні видатки) - сума уточненого плану 1032,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 1032,9 тис.грн., відсоток виконання 100%.

Видатки на проведення капітальних робіт було використано на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та програми розвитку освіти, а саме на:

- капітальний ремонт заміна вікон на металопластикові ДНЗ №12 — 689,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт скатної покрівлі ДНЗ №2 — 343,7 тис.грн.

КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 38541,6 тис. грн., касові видатки складають 38046,6 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,7%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників загальноосвітніх закладів становить 26503,7 тис. грн., касові видатки 26299,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,2%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 5838,1 тис.грн., касові видатки 5735,9 тис.грн. Відсоток виконання 98,2%.

Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ по загальноосвітніх навчальних закладів та НВК. Штатні розписи установ відповідають Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205. ”Про зміни в штатному розписі установ освіти” та згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 206,7 тис. грн., виконання 206,7 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 19,3 тис. грн., касові видатки 19,3 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей становить 734,9 тис.грн., касові видатки 734,9 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 322,2 тис. грн., виконано за звітній рік 299,1 тис. грн. Відсоток виконання 92,8%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 29,7 тис. грн., касові видатки 25,9 тис. грн. Відсоток виконання 87,2 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 4871,6 тис. грн., касові видатки 4710,2 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,7%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 2866,9 тис.грн., виконано за звітній період 2866,9,0 тис.грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 76,5 тис.грн., касові за звітній період становлять 76,5 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 1398,2 тис.грн., касові за звітній період становлять 1398,2 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 1392,2 тис.грн., касові за звітній період становлять 1392,2 тис.грн., відсоток виконання 100%.

На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та програми розвитку освіти були проведені капітальні роботи:

- капітальний ремонт скатної та частини пласкої покрівлі, а також покрівлі котельні ЗНЗ №5 — 924,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт відновлення аварійних приміщень будівлі (відновлення перекриття підлоги, стін та стель) ЗНЗ №3 — 467,3 тис.грн.

КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 1364,8 тис. грн., касові видатки складають 1291,0 тис.грн. Відсоток виконання становить 94,6%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників Центру дитячо-юнацької творчості становить 869,1 тис. грн., касові видатки 869,1 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 205,1 тис.грн., касові видатки 205,0 тис.грн. Відсоток виконання 99,6%.

Фонд заробітної плати по установам міськво розраховувався згідно штатних розписів установи та тарифікаційного списку. Штатний розпис відповідає Типовим штатним нормативам позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012р. №1230. «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів».

На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» за 2017 рік виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 3,5 тис. грн., виконано за звітній рік 2,9 тис. грн. Відсоток виконання 82,9%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 286,9 тис. грн., касові видатки 213,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 74,6%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 11,3 тис.грн., виконано за звітній період 11,3 тис.грн., відсоток виконання 100%:

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 3,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 3,3 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 1724,4 тис. грн., касові видатки складають 1679,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 97,4%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників методичного кабінету становить 1203,2 тис. грн., касові видатки 1203,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 57,5 тис. грн., виконання 57,5 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 18,8 тис. грн., виконано за звітній рік 17,1 тис. грн. Відсоток виконання 91%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 8,5 тис. грн., касові видатки 8,5 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 171,1 тис. грн., касові видатки 127,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 74,6%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 413,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 413,3 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» за 2017 рік склала 1254,4 тис. грн., касові видатки складають 1253,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 99,9%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників фінансово-господарській службі становить 1007,2 тис. грн., касові видатки 1007,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298.

Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 19,7 тис. грн., виконання 19,7 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 1,1 тис. грн., виконано за звітній рік 1,0 тис. грн. Відсоток виконання 90,9%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 3,4 тис. грн., касові видатки 2,8 тис. грн. Відсоток виконання 82,4%.

КПКВК 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 25,3 тис. грн., касові видатки складають 25,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Одноразова допомога у 2017 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу — 13.

КПКВК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 296,4 тис. грн., касові видатки складають 296,4 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%.

Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2017 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 65шт.), а також видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей пільгових категорій в оздоровчих таборах з денним перебуванням при ЦДТ та ДЮСШ (видатки на харчування) уточнений план на харчування дітей становить 23,4 тис.грн., касові видатки 23,4 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

КПКВК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 1728,7 тис. грн., касові видатки складають 1708,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,8%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1229,8 тис. грн., касові видатки 1229,8 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 0,6 тис. грн., касові видатки 0,6 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 30,9 тис. грн., виконано за звітній рік 28,1 тис. грн. Відсоток виконання 90,9%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 186,5 тис. грн., касові видатки 171,4 тис. грн. Відсоток виконання становить 91,9%.

Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду становить 636,2 тис.грн., виконано за звітній період 636,2 тис.грн., відсоток виконання 100%.

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану 8,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 8,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 2,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 2,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 625,0 тис.грн., касові за звітній період становлять 625,0 тис.грн., відсоток виконання 100%.

КПКВК 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду фонду за 2017 рік склала 57,8 тис. грн., касові видатки складають 57,8 тис. грн. Відсоток виконання становить 100%. Ці видатки здійснювалися на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникове на 2017 рік та згідно комерційної пропозиції від 26 серпня 2016 року №35 на 2017 рік - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво топочної ДНЗ №8.

КПКВК 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 116,2 тис. грн., касові видатки складають 82,9 тис. грн. Відсоток виконання становить 71,4%.

Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі становить 93,6 тис. грн., касові видатки 66,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 71,2%.

Видатки на оплату праці за 2017 рік обраховано на підставі штатного розпису у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» уточнений план становить 0,9 тис. грн., виконання 0,9 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план становить 0,6 тис. грн., касові видатки 0,3 тис. грн. Відсоток виконання 50 %.

В.о. начальника відділу освіти І.М. Афанасьєва

Звіт про виконання бюджету за 2016 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

І. Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2016 рік склала 45951,6 тис. грн., касові видатки складають 45242,6 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,5%.

Уточнений план на 2016 рік по заробітній платі працівників установ «Освіти» становить 33891,2 тис. грн., касові видатки 33703,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,5%.

Фонд заробітної плати по установам міськво розраховувався згідно штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи установ відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205. ”Про зміни в штатному розписі установ освіти”, типовим штатам затвердженим наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 1230 від 31.10.2012 р., рішення виконкому № 210-р від 14.08.98 р., зі змінами та доповненнями, та відповідно типовим штатам методичної служби (Наказ Міністерства освіти УРСР від 5.12.85 р. №209).

На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» нара ховано і виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

Уточнений план на 2016 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 567,2 тис. грн., виконання 564,3 тис. грн. Відсоток виконання 99,5%.

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 12,1 тис. грн., касові видатки 12,1 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Уточнений план на харчування дітей в закладах освіти становив 2787,6 тис.грн., касові видатки 2639,3 тис. грн. Виконання бюджету 94,7%.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 705,0 тис. грн., виконано за звітній рік 606,1 тис. грн. Відсоток виконання 86,0%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 40,0 тис. грн., касові видатки 33,6 тис. грн. Відсоток виконання 84,0%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2016 рік уточнений план 7903,6 тис. грн., касові видатки 7638,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,6%.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» уточнений план становив 25,3 тис. грн., виконано за звітній період 25,3 тис. грн. на:

- видачу стипендії обдарованим дітям;

- виплату допомоги дітям-сиротам, яким в 2016 році виповнилося 18 років.

Відсоток виконання 100%.

На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. та програми розвитку освіти, уточнений план по капітальним видаткам cпеціального фонду становить 8801,99 тис. грн. касові видатки 8524,38 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,8%.

Види капітальних робіт, які було виконано за 2016 рік:

- Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №5 — 1343,84 тис. грн.;

- Капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ №3 — 967,32 тис. грн.;

- Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №4 — 479,48 тис. грн.;

- Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №5 — 324,52 тис. грн.;

- Капітальний ремонт нежитлової будівлі (для розміщення центру дитячої творчості) — 4291,60 тис. грн.

- Придбання для Центру дитячої творчості: звукової апаратури, комплект устатуквання сценічного освітлення, комплект одягу сцени, комплект меблів для глядацького залу та гурткової роботи — 565,20 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 — 20,86 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду ДНЗ №12 — 34,96 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ДНЗ №12 — 9,52 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №4 — 26,92 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт скатної та частини пласкої покрівлі, а також пласкої покрівлі будівлі котельні ЗНЗ №5 — 12,14 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ — 17,25 тис. грн.;

- Придбання лампи для мультимедійного проектора для ЗНЗ №2 (депутатська субвенція) — 7,0 тис. грн.;

- Придбання кабінетів фізики, біології та хімії для ЗНЗ міста (за рахунок залишку освітньої субвенції 2015 року) — 166,10 тис. грн.;

- Придбання підручників (обласна субвенція) — 158,18 тис. грн.;

- Придбання дитячого спортивного майданчика НВК, інтерактивної дошки ЗНЗ №1, придбання персональних компютерів ЗНЗ №6 (депутатська субвенція) — 100,00 тис. грн.

ІІ. На виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на період 2012 – 2017 року № 235-16/VІ від 16.12.2011 р. по КПКВК 1013160 КЕКВ 2230 «Продукти харчування,» КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» уточнений план становить 164,8 тис. грн., касові видатки 164,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

ІІІ. Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по КПКВК 1015031 «Утримання та начально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по загальному фонду за 2016 рік склала 1228,9 тис. грн., касові видатки 1134,8 тис. грн. Відсоток виконання 92,3%.

Уточнений план на 2016 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1030,8 тис. грн., касові видатки 959,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 93,1%. Фонд заробітної плати по ДЮСШ розраховувався на 27,5 штатних одиниць, згідно штатного розпису, та тарифікаційного списку установи. Штатний розпис установи відповідає Наказу Міністерства освіти молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» відповідно до статті 10 Закону України Про фізичну культуру і спорт, Положення про Міністерства молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року №390. Згідно наказу № 2850 від 29.12.02р. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту в проект бюджету виплачено надбавку за вислугу років, матеріальну допомогу під час відпустки. Протягом року працівники ДЮСШ одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план становив 26,8 тис. грн., виконано за звітній рік 20,0 тис. грн. Відсоток виконання 74,6%.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 1,1 тис. грн., касові видатки 1,1 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

Видатки на оплату за використані енергоносії за 2016 рік уточнений план 167,6 тис. грн., касові видатки 152,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 90,9%.

Начальник відділу освіти Н.Д. Тимонік

Відділ освіти Синельниківської міської ради

Виконання бюджету