Відділ освіти Синельниківської міської ради

 

Виконання бюджету

 

 

 

Звіт про виконання бюджету за 2016 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

 

         І. Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2016 рік склала 45951,6 тис. грн., касові видатки складають 45242,6 тис. грн.  Відсоток виконання становить 98,5%.

         Уточнений план на 2016 рік по заробітній платі працівників установ «Освіти» становить 33891,2 тис. грн., касові видатки 33703,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,5%.

         Фонд заробітної плати по установам міськво розраховувався згідно штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи  установ відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205.  ”Про зміни в штатному розписі установ освіти”, типовим штатам затвердженим наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 1230 від 31.10.2012 р., рішення виконкому № 210-р від 14.08.98 р., зі змінами та доповненнями, та відповідно типовим штатам  методичної служби (Наказ Міністерства освіти УРСР від 5.12.85 р. №209).

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами), Постанови КМУ № 1298 від 30.08.02 р.”

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» нара ховано і виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2016 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 567,2 тис. грн., виконання 564,3 тис. грн. Відсоток виконання 99,5%.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 12,1 тис. грн., касові видатки 12,1 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Уточнений план на харчування дітей в закладах освіти становив 2787,6 тис.грн., касові видатки 2639,3 тис. грн. Виконання бюджету 94,7%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 705,0 тис. грн., виконано за звітній рік 606,1 тис. грн. Відсоток виконання 86,0%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 40,0 тис. грн., касові видатки 33,6 тис. грн. Відсоток виконання  84,0%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2016 рік уточнений план 7903,6 тис. грн., касові видатки 7638,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,6%.

         КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» уточнений план становив 25,3 тис. грн., виконано за звітній період 25,3 тис. грн. на:

-                   видачу стипендії обдарованим дітям;

-                   виплату допомоги дітям-сиротам, яким в 2016 році виповнилося 18 років.

Відсоток виконання 100%.

         На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. та  програми розвитку освіти, уточнений план по капітальним видаткам cпеціального фонду становить 8801,99 тис. грн. касові видатки 8524,38 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,8%.

         Види капітальних робіт, які було виконано за 2016 рік:

-                   Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №5 — 1343,84 тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ №3 — 967,32  тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №4 — 479,48  тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №5 — 324,52  тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт нежитлової будівлі (для розміщення центру дитячої творчості) — 4291,60 тис. грн.

-                   Придбання для Центру дитячої творчості: звукової апаратури,  комплект устатуквання сценічного освітлення, комплект одягу сцени, комплект меблів для глядацького залу та гурткової роботи — 565,20 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 — 20,86 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду ДНЗ №12 — 34,96 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ДНЗ №12 — 9,52 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №4 — 26,92 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт скатної та частини пласкої покрівлі, а також пласкої покрівлі будівлі котельні ЗНЗ №5 — 12,14 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ — 17,25 тис. грн.;

-                   Придбання лампи для мультимедійного проектора для ЗНЗ №2 (депутатська субвенція)  — 7,0 тис. грн.;

-                   Придбання кабінетів фізики, біології та хімії для ЗНЗ міста (за рахунок залишку освітньої субвенції 2015 року) — 166,10 тис. грн.;

-                   Придбання підручників (обласна субвенція) — 158,18 тис. грн.;

-                   Придбання дитячого спортивного майданчика НВК, інтерактивної дошки ЗНЗ №1, придбання персональних компютерів ЗНЗ №6 (депутатська субвенція) — 100,00 тис. грн.

         ІІ. На виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому  на період 2012 – 2017 року № 235-16/VІ від 16.12.2011 р. по КПКВК 1013160 КЕКВ 2230 «Продукти харчування,» КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» уточнений план становить 164,8 тис. грн., касові видатки 164,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         ІІІ. Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по КПКВК 1015031 «Утримання та начально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по загальному фонду за 2016 рік склала 1228,9 тис. грн., касові видатки 1134,8 тис. грн. Відсоток виконання 92,3%.

         Уточнений план на 2016 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1030,8 тис. грн., касові видатки 959,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 93,1%. Фонд заробітної плати по ДЮСШ розраховувався на 27,5 штатних одиниць, згідно штатного розпису, та тарифікаційного списку установи. Штатний розпис  установи відповідає Наказу Міністерства освіти молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» відповідно до статті 10 Закону України Про фізичну культуру і спорт, Положення про Міністерства молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року №390. Згідно наказу № 2850 від 29.12.02р. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту в проект бюджету виплачено надбавку за вислугу років, матеріальну допомогу під час відпустки. Протягом року працівники ДЮСШ одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план становив 26,8 тис. грн., виконано за звітній рік 20,0 тис. грн. Відсоток виконання 74,6%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 1,1 тис. грн., касові видатки 1,1 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2016 рік уточнений план 167,6 тис. грн., касові видатки 152,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 90,9%.

        

Начальник відділу освіти                                  Н.Д. Тимонік